Como emitir uma Ordem de Compra a partir de um QC?

Para emitir uma Ordem de Compra após realizar a análise de seu Quadro de Cotações, siga o passo a passo:

1. Acesse o Portal do Construtor;

2. Acesse o pedido na aba de Cotações em Andamento:

A compra pode ser feita pelo QC Detalhado ou pelo QC Resumido caso o QC Detalhado já tenha sido acessado ao menos uma vez. Neste exemplo, vamos realizar a criação da compra pelo QC Detalhado.

3. Localize o fornecedor com o qual a compra será realizada e clique em Criar Compra.

4. Você visualizará a tela rascunho de compra, composta por 3 partes:

• Lado esquerdo: lista dos itens compra, com especificações e valores unitários;
• Lado direito: campos de detalhamento da compra (data de entrega, condições de pagamento, observações, entre outros) - role a página para baixo para ver todos os detalhes;
• Parte inferior (fixa): resumo da compra.

5. Especificação dos Itens: aqui você visualizará a proposta do fornecedor conforme ela foi enviada. Você pode adicionar e editar itens caso necessário.

6. Título: após revisar a lista de itens, vamos ao detalhamento da compra. É necessário especificar todas as informações de sua compra. Por padrão, o título virá igual ao especificado no envio do pedido. Caso necessário, você pode alterá-lo clicando em cima do texto:

7. Fornecedor: os dados virão preenchidos conforme seu cadastro no sistema. Para visualizar as informações do vendedor, clique em cima de qualquer um dos nomes.

8. Condição de Pagamento: Agora você deve escolher a condição de pagamento da compra. Aparecerá uma lista com as opções propostas pelo fornecedor. Você pode optar por uma delas ou, caso você tenha negociado uma nova condição de pagamento, selecione a opção Outro e preencha os campos Forma de Pagamento, Prazo e Desconto (se houver).

9. Transporte: por padrão, as condições propostas pelo fornecedor já virão preenchidas. Você deverá revisar a data de entrega do material em obra.

10. Obra: por padrão, virá selecionada a obra na qual você iniciou o processo de compra. Se necessário, você pode alterar a obra clicando na lista.

11. Anexos: você pode adicionar qualquer documento que considere necessário à compra. Para isso, clique em + Adicionar novo arquivo. Se desejar, você pode desabilitar a visualização do fornecedor, clicando no olhinho.

12. No Tipo de compra, selecione Ordem de Compra.

13. Observações para o Fornecedor: campo opcional para informar possíveis observações gerais ao fornecedor. É possível usar uma observação de uma compra anterior.

14. Observações Internas: campo opcional para informar possíveis observações internas que ficarão visíveis somente a você.

15. Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Revisar e Concluir.

16. Clique em Concluir Compra.

17. Pronto! Sua Ordem de Compra foi enviada via Sistema Conaz e está pendente de confirmação do fornecedor.

Dúvidas? Nossa equipe de suporte está à disposição via chat online.